陇南市经济林研究院油橄榄研究所2015年度部门决算公开

第一部分陇南市经济林研究院油橄榄研究所概况

一、主要职能

一,根据全市林业发展规划和市经济林院科技发展计划,制定油橄榄产业发展规划和科研项目计划.

二,加强油橄榄苗木,种子及其他繁殖材料的技术监督和检测,鉴定,执行<<中华人民共和国种子法>>和<<中华人民共和国农业技术推广法>>。

三，进行油橄榄产业调研，结合生产实际对影响产业发展的重大关键性技术问题选题，积极论证，申报项目。

四，开展油橄榄产业开发中关键性技术问题的基础研究，应用研究，开发研究和技术创新，组织科技成果鉴定验收，提高油橄榄产业开发的技术水平。

五，开展油橄榄的良种引进，丰产栽培，新产品研发，基因建设，种苗繁育等方面的试验研究和示范推广，为油橄榄产业提质增效提供强有力的科技支撑。

六，制定油橄榄相关标准和技术堆积，指导“注册认证”工作。

七，建设管理《陇南油橄榄网》，发布油橄榄产业开发技术信息，开展科普宣传，技术培训，成果转化和科技中介服务，加速科技成果的推广应用。

八，管理陇南市经济林协会油橄榄专业分会，指导发展油橄榄经合组织建设。

九，开展国内外油橄榄产业方面的学术交流，科技合作，科技咨询，与国内外相关专业的大专院校和研究院所建立产学研联合体，开展人才培训和联合攻关。

十，承办市经济林研究院交办的相关工作。

二、部门决算单位构成

2015年度陇南市经济林研究院油橄榄研究所决算共包括收入支出决算总表，收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表共八部分。

第二部分陇南市经济林研究院油橄榄研究所2015 年度部门决算表

（1）收入支出决算总表

										公开01表
	部门单位：									单位：万元
	收入						支出
	项目		行次	决算数			项目				行次		决算数
	栏次			1			栏次						2
	一、财政拨款收入		1	92.7			一、一般公共服务支出				26
	二、上级补助收入		2	130			二、外交支出				27
	三、事业收入		3				三、国防支出				28
	四、经营收入		4				四、公共安全支出				29
	五、附属单位上缴收入		5				五、教育支出				30
	六、其他收入		6	29			六、科学技术支出				31		111.2
			7				七、文化体育与传媒支出				32
			8				八、社会保障和就业支出				33		20.6
			9				九、医疗卫生与计划生育支出				34
			10				十、节能环保支出				35
			11				十一、城乡社区支出				36
			12				十二、农林水支出				37		125.9
			13				十三、交通运输支出				38
			14				十四、资源勘探信息等支出				39
			15				十五、商业服务业等支出				40
			16				十六、金融支出				41
			17				十七、援助其他地区支出				42
			18				十八、国土海洋气象等支出				43
			19				十九、住房保障支出				44
			20				二十、粮油物资储备支出				45
			21				二十一、其他支出				46
	本年收入合计		22	251.7			本年支出合计				47		257.7
	用事业基金弥补收支差额		23	23.5			结余分配				48
	年初结转和结余		24	90.1			年末结转和结余				49		107.7
	合计		25	365.4			合计				50		365.4
	注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。（2）收入决算表公开02表单位：万元
项目					本年收入合计	财政拨款收入		上级补助收入	事业收入			经营收入		附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称

栏次					1	2		3	4			5		6	7
合计					251.7	92.7		130							29
206		科学技术支出			101.1	72.1									29
20603		应用研究			101.1	72.1									29
2060301		机构运行			101.1	72.1									29
208		社会保障就业支出			20.6	20.6
20805		行政事业单位退休			20.6	20.6
2080502		事业单位离退休			20.6	20.6
213		农林水支出			130			130
21302		林业			130			130
2130206		林业技术推广			130			130
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。（3）支出决算表

（4）财政拨款收入支出决算总表

部门单位：							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		257.7	147	110.7
206	科学技术支出	111.2	111.2
20603	应用研究	111.2	111.2
2060301	机构运行	111.2	111.2
208	社会保障和就业支出	20.6	20.6
20805	行政事业单位离退休费	20.6	20.6
2080502	事业单位离退	20.6	20.6
231	农林水支出	125.9	15.2	110.7
21302	林业	125.9	15.2	110.7
2130206	林业技术推广	110.7		110.7
2130299	其他林业支出	15.2	15.2
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

						公开04表
部门单位：						单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2		3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	92.7	一、一般公共服务支出	28
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29
	3		三、国防支出	30
	4		四、公共安全支出	31
	5		五、教育支出	32
	6		六、科学技术支出	33	72.1		72.1
	7		七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	20.6		20.6
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
本年收入合计	22	92.7	本年支出合计	49	92.7		92.7
年初财政拨款结转和结余	23		年末结转和结余	50
一般公共预算财政拨款	24			51
政府性基金预算财政拨款	25			52
	26			53
合计	27	92．7	合计	54	92.7		92.7

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

（5）一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表
部门单位：				单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		92.7	92.7
206	科学技术支出	72.1	72.1
20603	应用研究	72.1	72.1
2060301	机构运行	72.1	72.1
208	社会保障和就业支出	20.6	20.6
20805	行政事业单位离退休	20.6	20.6
2080502	事业单位离退休	20.6	20.6
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

（6）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

				公开06表
部门单位：				单位：万元
项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
栏次		1	2	3
合计		92.7	75.1	17.6
301	工资福利支出	50.6	50.6
30101	基本工资	18.9	18.9
30102	津贴补贴	31.7	31.7
30103	奖金
30104	社会保障缴费
30106	伙食补助费
30107	绩效工资
302	商品和服务支出	17.6		17.6
30201	办公费	4		4
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费
30212	因公出国（境）费用
30213	维修(护)费
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费	0.1		0.1
30217	公务接待费	0.1		0.1
30218	专用材料费	11		11
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费	0.4		0.4
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费	2		2
30239	其他交通费用
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出
303	对个人和家庭的补助	24.5	24.5
30301	离休费
30302	退休费	20.6	20.6
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助
30306	救济费
30307	医疗费
30308	助学金
30309	奖励金
30311	住房公积金	3.9	3.9
30399	其他对个人和家庭的补助支出
310	其他资本性支出
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31007	信息网络及软件购置更新
31013	公务用车购置
31099	其他资本性支出
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。如某一经济分类科目本单位无支出，可将该科目删除。

（7）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：万元

2015年度预算数						2015年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.55		2.4		2.4	0.15	2.15		2		2	0.15
注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

（8）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

							公开08表
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分陇南市经济林研究院油橄榄研究所2015 年度部门决算情况说明

一、收支情况

2015年，决算收入251.7万元，与上年度比较减少3.3万元，同比下降3.3万元。其中：财政拨款收入92.7万元，占37%；其他收入29万元，占12%。

2015年，决算支出257.7万元，与上年度比较增加1.9万元，同比增长1.9万元。按支出经济分类：基本支出147万元，占57%；项目支出110.7万元，占43%。按支出功能分类：一般公共服务支出17.6元,占0.7%；社会保障和就业支出24.4万元，占0.9%；

（二） “三公”经费开支情况

2015年，我单位认真执行中央八项规定和省委“双十条”规定，以及市委、市政府关于厉行勤俭节约的相关规定，切实压减“三公”经费支出规模，全年“三公”经费实际支出较上年减少0万元，下降***%。

1.因公出国（境）费支出0万元，比上年增加（减少）0万元，本年度共计派出因公出国境费组团0个，0人/次。

2.公务用车购置及运行费支出2.4万元。比上年增加（减少）0万元。其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.4万元，主要用于汽车保险、燃油、过路费及洗车修理等支出。截止到本年底，我单位公务用车保有量1台。

3.公务接待费支出0.15万元，比上年增加（减少）0万元。本年度我单位共计进行公务接待3批次，共计接待15人。主要用于外市考察团考察、指导我市油橄榄产业。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015 年陇南市经济林研究院油橄榄研究所运行经费支出17.6万元，比2014年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）政府采购支出情况

2015 询价政府采购支出总额0万元，包括与中小微企业签订采购合同金额0万元。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截止2015年12月31日，我单位资产总额为489490万元，其中公务车辆1辆，单位价值200万元以上系统0套。

（四）预算绩效评价管理工作开展情况

我单位目前暂无预算绩效评价项目

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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